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  • 聚焦重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域,優(yōu)化內控體系建設

    出處:審計部    日期:2024/4/24

           3月27日,國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于做好2024年中央企業(yè)內部控制體系建設與監督工作有關(guān)事項的通知》,要求中央企業(yè)持續加強內控制度體系建設,特別是不斷完善重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域內控制度。城投公司審計部認真領(lǐng)會(huì )文件精神,聚焦創(chuàng )新業(yè)務(wù)、新辦企業(yè),將下屬新設企業(yè)常熟市恒嘉置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒嘉置業(yè)公司”)及其子公司作為年度內部控制審計重點(diǎn)對象,并于2024年4月派出審計組對其開(kāi)展內控檢查。

           審計組綜合運用調查訪(fǎng)談、查閱分析以及重點(diǎn)核查等方式,從制度設計與執行兩個(gè)維度,進(jìn)一步優(yōu)化完善了恒嘉置業(yè)公司內控機制體制,確保企業(yè)內部管控有章可循、有據可依和有效執行。恒嘉置業(yè)公司高度重視本次內控審計項目,對審計組提出的風(fēng)控漏洞問(wèn)題給予積極回應。

           本次對新公司的內控審計項目是城投公司審計部充分履行審計監督與服務(wù)職能的生動(dòng)實(shí)踐,也為助力公司打造全覆蓋、強約束、嚴監管的內部控制體系,進(jìn)一步夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎提供決策支持。

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